三維股份：打造國際一流的膠帶制造基地
發布時間：2016-11-21 19:43:38 人瀏覽
來源： 橡膠技術網
三維股份：打造國際一流的膠帶制造基地
——浙江三維橡膠制品股份有限公司首次公開發行A股網上投資者交流會精彩回放
出席嘉賓
浙江三維橡膠制品股份有限公司董事長、總經理 葉繼躍先生
浙江三維橡膠制品股份有限公司董事、副總經理、董事會秘書 金海兵先生
浙江三維橡膠制品股份有限公司財務總監 顧晨暉先生
招商證券股份有限公司投資銀行總部執行董事、保薦代表人 劉 奇先生
招商證券股份有限公司投資銀行總部董事、保薦代表人 王 凱先生
經營篇
問：請介紹一下公司的經銷網絡。
葉繼躍：公司建立了68家經銷商的銷售網絡，廣泛的銷售網絡覆蓋了國內22個省、60余個市和地區。廣泛和穩定的經銷商網絡使得公司對V帶市場具有深刻理解與準確把握，確保公司產品能夠及時滿足各種市場需求，促進銷售的持續增長。此外，經銷商網絡還有助于提升公司對輸送帶市場信息的收集和處理能力，帶動對輸送帶市場的開拓。
問：請介紹一下公司的品牌情況。
葉繼躍：經過十余年的市場開拓和培育，公司產品技術實力、服務質量得到市場及客戶的高度認可，“三維”品牌已經成為膠帶行業著名品牌，在國內外市場上建立起了良好的聲譽。2011年，公司產品先后被浙江省商務廳評為“浙江出口名牌”、被浙江省質量技術監督局評為“浙江名牌產品”；2011年，“三維”商標被浙江省工商局認定為“浙江省著名商標”；2014年9月，公司輸送帶和V帶的“三維”注冊商標，被國家工商總局認定為“中國馳名商標”。目前，下游大型客戶正在逐步建立供應商管理體系，采購程序更透明，日益重視供應商的品牌形象與信譽，這對公司獲取優質高端客戶的訂單較為有利。
問：公司的技術水平有何優勢？
葉繼躍：公司通過消化吸收和自主創新，開發了多項達到國內外先進水平的產品和技術，其中D型聯組V帶填補了國內空白；此外，公司還成功開發了金屬鋼網芯輸送帶、一般織物芯阻燃輸送帶、煤礦用鋼絲繩芯阻燃輸送帶、加強型氯丁膠農機V帶、雙面傳動聯組帶等高性能膠帶產品。截至目前，公司已獲得專利12項，其中7項為發明專利，兩項新型V帶產品獲得了浙江省化工科技三等獎。
另外，作為國內膠帶行業技術優勢企業之一，公司先后參與制定了輸送帶、V帶的8項國家標準、1項行業標準，是我國膠帶行業發展的一支重要技術力量。
問：公司如何把控產品質量？
葉繼躍：公司注重產品質量的持續提升。公司技術質量部門制定了優于國家標準的公司質量標準體系，通過了ISO9001質量管理體系認證及ISO14001環境管理體系認證，并通過了中化聯合環境管理體系認證。公司主要產品的技術指標處于行業領先水平，部分新產品指標達到國際先進水平。
問：公司應付賬款是什么情況？
金海兵：報告期內，本公司應付賬款主要為公司應付供應商款項。2016年第三季度末、2015年末、2014年末、2013年末，公司應付賬款金額分別為7,316.92萬元、8,393.01萬元、10,809.71萬元、10,974.33萬元，占公司負債的比例分別為24.17%、28.10%、27.35%、30.73%。
問：請介紹一下公司營業外支出情況。
顧晨暉：報告期內，公司營業外支出主要由固定資產處置損失、水利建設基金及對外捐贈等項目構成。報告期內，公司營業外收支的金額較小，對公司經營成果無重大影響。
問：公司償債能力如何？
顧晨暉：公司銀行借款均為短期借款，因此流動比率和速動比率的變化趨勢與資產負債率一致。報告期內，本公司流動比率和速動比率較高，短期償債能力較強。
2013年至2014年，本公司息稅折舊攤銷前利潤整體保持穩定，利息保障倍數呈逐年遞增的趨勢，公司的償債能力逐步增強；2015年開始，受收入下降影響，息稅折舊攤銷前利潤和利息保證倍數較2014年有所下滑，但從絕對數來看，依然處于較高水平，公司仍具備良好的償債能力。
問：請介紹一下公司各產品在主營中的比重情況。
顧晨暉：報告期內，公司的主要產品為輸送帶和V帶。2013年到2016年1-9月，公司的輸送帶銷售收入占主營業務收入的比例分別為62.81%、63.31%、60.36%以及57.43%。2015年輸送帶收入較2014年有小幅回落，主要是下游行業景氣度下降，從而使得對輸送帶的需求減少；2013年到2016年1-9月，公司V帶銷售收入占主營業收入的比例基本保持穩定，分別為37.19%、36.69%、39.64%和42.57%。
問：2015年主營業務毛利率為何較2014年有所提高？
顧晨暉：主要是由于V帶毛利率提高所致。公司V帶產品市場占有率居第二位，品牌知名度高，市場競爭力較強，具有較強的銷售定價能力，因此，公司V帶售價基本保持穩定，在原材料成本下降的情況下，毛利率較2014年有所提升。
問：公司的內部控制制度如何？
劉奇：公司成立以來，一直致力于公司內部控制制度的制定和完善，建立并逐步健全法人治理結構，建立了包括財務管理制度、人力資源管理制度、營銷管理制度、預算管理制度及內部審計制度在內的內部控制制度。
公司現有的內部控制已覆蓋了公司運營的各層面和各環節，形成了規范的管理體系，能夠預防和及時發現、糾正公司運營過程中可能出現的重要錯誤和舞弊，保護公司資產的安全和完整，保證會計記錄和會計信息的真實性、準確性和及時性，在完整性、合理性及有效性方面不存在重大缺陷。隨著公司的不斷發展，業務職能的調整、外部環境的變化和管理要求的提高，內部控制的完善和改進還將進一步提高。
行業篇
問：膠帶行業大體發展情況如何？
葉繼躍：經過一百余年的發展，膠帶行業已經成為世界各國的重要基礎化工子行業，是橡膠制品業的重要組成部分，涉及國民經濟、人民生活、國防軍工、生產消費等各個方面。
全球膠帶產品的主要供應商是發達國家從事橡膠制品業務的跨國公司，主要包括芬納鄧祿普、德國大陸、普利司通、阪東化學等，跨國公司在各地的產量超過全球膠帶產品總產量的50%。雖然跨國公司占據了相當大的市場份額，且保持了一定的技術優勢，但是他們也面臨著生產成本高企、本土市場逐漸萎縮等問題。現階段跨國公司正處于將膠帶生產轉移到消費地，降低成本開發市場的階段。
隨著新興工業國家的崛起，世界膠帶業的競爭重點在新世紀已經開始由傳統的歐美工業國家向亞太新興工業國家轉移，形成了在亞太發展中國家間迅猛擴張的趨勢，以中國為代表的亞太經濟體已經成為世界膠帶業的重要競爭力量，是世界膠帶的主要生產國和消費國。新興工業國家的膠帶市場特點是市場規模增長較快、生產企業較多、產業集中度較低。
我國作為全球橡膠制品業最大的生產國和消費國，近年來膠帶業一直保持著穩定的增長態勢。根據中國橡膠工業協會數據統計，2009年以來，我國膠管膠帶業一直保持較為迅速的發展狀態，截至2014年膠管膠帶業行業總產值已經增加到321.79億元。
問：目前我國膠帶企業的技術水平及特點是什么？
葉繼躍：近年來，我國膠帶行業遵循國家倡導的科學發展、名牌戰略和循環經濟三大理念，產品向安全、節能、環保方向發展；已在質量標準方面，參照國際標準或者國外先進標準制定了數十個產品國家標準或行業標準。
一些優勢企業如本公司、三力士、雙箭股份等在工藝技術、生產設備、測試設備、產品結構、產品質量、原材料配套供應等方面已達到或接近國際先進水平。
發展篇
問：請介紹一下貴公司的發展戰略。
葉繼躍：公司將專注于橡膠輸送帶和V帶生產和銷售，重點發展高性能橡膠輸送帶和V帶，特別是市場前景廣闊、附加值高的汽車耐高溫輸送帶、阻燃輸送帶和其他高性能輸送帶以及汽車V帶、多楔帶、聯組V帶等；秉承“以質量求生存、以管理求效益、以科技求發展”的經營理念，以“最優質的產品、最優惠的價格、最完善的服務”的經營策略，充分利用公司品牌優勢和技術優勢，致力于發展成為亞洲最大的、具有國際競爭力的橡膠膠帶生產企業之一。
問：公司準備今后如何拓展海外市場？
葉繼躍：公司主要通過以下幾個方面來開拓海外市場：第一，積極相對于跨國公司的成本優勢，來拓展國際市場，擴大國際市場的市場份額；第二，通過技術研發和技術引進，優化產品結構，提高高端產品在產品結構中的比重，強化高端產品的產品競爭力；第三，通過參加國外礦業展會、機械工業展會等形式，增加對國外客戶的接觸，擴大產品的感知度；第四，通過跟當地服務商的合作，以更好地為當地客戶提供售后服務，同時，未來也將通過在當地建設服務站的形式，進一步提升服務水平。
問：公司未來三年的發展目標是什么？
葉繼躍：（1）首先繼續擴大高端膠帶生產能力；
（2）進行產品結構優化調整，重點發展高性能輸送帶和V帶，提高具有高附加值的耐高溫輸送帶、阻燃輸送帶和特種輸送帶以及汽車用V帶、多楔帶、聯組V帶等膠帶產品的生產比重；
（3）加大產品與技術研發的投入力度，著力提升自主創新能力；
（4）在國內外市場上繼續維護和建立與客戶的長期合作關系。
本公司力爭到2017年發展成為國內輸送帶行業的龍頭企業之一。
問：在未來的一兩年內，公司業績的增長是否會保持一個相對穩定的態勢？
王凱：目前公司整體資產狀況良好，償債能力和盈利能力較強。影響公司盈利能力持續性和穩定性的不利因素比較有限，公司有化解或降低各項因素對盈利能力負面影響的能力，隨著公司募集資金項目投產見效，公司未來的盈利水平將持續增長。
發行篇
問：此次募集資金對公司經營成果的影響有哪些？
葉繼躍：公司發展的戰略方向之一是增強輸送帶業務核心競爭力，提高高附加值的高性能輸送帶產能比重，致力于發展成為具有國際競爭力的輸送帶供應商。本項目建成投產將擴大公司高性能輸送帶生產能力，提高公司市場份額，也有利于進一步優化公司的產品結構，提升主營業務的收入規模及盈利能力。
問：本次發行定價是怎么定的？
王凱：我們考慮了（1）公司的成長性、行業的發展前景以及國家的相關政策；（2）公司擬投資項目所需要的募集資金；（3）公司過去的營運記錄；（4）二級市場上可比公司的股價定位以及適當的一二級市場間價格折扣等等。
轉自：橡膠技術網，橡膠行業門戶網站！
橡膠技術網 www.m.jlxczjs.com！
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